冠县审计局：

        收到《冠县审计局关于冠县公共资源交易中心2022年度预算执行及其他财政财务收支情况审计报告》（冠审预报〔2023〕1号）后，我中心主要负责人高度重视，立即召开专题会议，研究部署审计查出问题的整改工作，并制定切实可行的整改措施，确保整改取得实效。现将审计查出问题的整改情况报告如下：

一、审计决定执行情况

关于应缴未缴投标保证金利息的问题。我中心投标保证金设有冠县润昌银行、冠县农业银行2个投标保证金专户，截止2022年底，累计产生的投标保证金利息29199.09元，于2023年8月已全部上缴财政，下一步与财政部门有关科室结合定期上缴保证金利息，并长期坚持。

二、审计报告中的问题整改情况

（一）重大政策落实方面

1.关于未按时退回投标保证金的问题。我单位严格依法依规退还投标保证金及银行同期利息。整改措施：一是应退保证金已按要求全部退回；二是本单位5月初下发《关于进一步降低招标投标交易成本的通知》，鼓励招标人减免投标保证金。下一步仅有土地项目上缴竞买保证金，其他交易项目一般不再上缴投标保证金，所以不会再出现未按时退回保证金的问题。

2.关于投标电子保函使用率低的问题。目前，投标企业可采用现金（转账或汇款形式）、保证保险、银行保函任一方式缴纳投标保证金，中心对企业缴纳保证金的形式不做强制规定，采用电子保函形式缴纳的，可直接在中心网站首页电子保单（保函）栏目申领电子保函，我中心在网站公示了《聊城市公共资源交易中心关于电子保函服务平台上线运行的通知》（http://ggzyjy.liaocheng.gov.cn/lcggzy/tzgg/20200723/f3e4ebed-c207-478b-a77e-65dbbb00875d.html）。同时，针对电子保函使用率偏低的情况，我中心通过多种手段，把为企业减负作为提升市场主体满意度的一项重要工作来抓，积极引导投标企业以保函形式替代现金缴纳涉企保证金。电子保函由投标人在线申请，银行、保险机构等核验后在线开具，实现7×24小时全天候、全过程在线办理，应用更为便捷、高效，有效减轻了投标企业资金周转压力，大大降低了交易成本，得到市场主体好评，持续优化我县招标采购领域营商环境。

（二）部门预算执行及决算草案编制情况

1.关于基本支出挤占项目支出的问题。整改措施：一是不断加强从业人员业务技能的提升；二是坚持厉行节约的原则；三是保持与县财政相关业务科室联系，及时请示汇报沟通，厘清基本支出和项目支出的界限，避免类似问题再发生，进一步规范预决算编制工作，并长期坚持。

2.关于采购技术参数不符合招标公告的问题。下一步，我中心将继续加强对文件的严格把关，确保不出现采购参数与文件不符合的情况。

3.关于项目采购价高于市场价的问题。整改措施：制定切实可行的采购办法，进一步规范采购行为，一是加强对招标文件审核把关力度，分管领导二级审核；二是充分学习了解采购政策，在采购前，将文件清单由专家进行论证，对市面上存在的设备进行调查摸排，充分论证价格，坚决不出现类似问题。

（三）行政事业性国有资产管理情况

1.关于固定资产管理不规范的问题。 已整改。一是进一步完善固定资产管理制度，结合实际情况，建立完整、科学、健全的固定资产管理制度；二是强化日常的实物资产管理，加强固定资产卡片管理，做到每个实物资产都入库，且登记到人，实现一物一卡，并定期对固定资产进行检查，对损坏的固定资产及时进行维修与保养等；三是加强对从业人员的业务知识培训，提高看家理财的本领，做到账、卡、物相符。

2.关于固定资产闲置未处置的问题。已整改。一是加强思想教育，不断增强工作责任心，提高从业人员的政治站位；二是加强学习业务专业知识，提高从业人员执业水平；三是加强内控管理，定期监督检查，发现问题立行立改。

三、采纳审计建议情况

（一）加强投标保证金管理

认真采纳建议，持续加强投标保证金管理，严格执行有关法律法规等，杜绝出现未按时退还投标保证金的问题，并与财政部门建立保证金专户利息定期上缴机制。

（二）厘清基本支出和项目支出的内涵界限

认真采纳建议，不断加强从业人员业务技能的提升，保持与县财政相关业务科室联系，及时请示汇报沟通，进一步规范预决算编制工作，厘清基本支出和项目支出的界限，避免类似问题再发生，并长期坚持。

四、建立健全规章制度情况

为进一步加强单位固定资产管理工作，规范固定资产购置、使用、保管及处置，结合实际情况，研究修订了冠县公共资源交易中心固定资产管理制度（冠公共资源【2023】3号），为下一步单位固定资产安全完整规范有效运行提供了制度保障。

                             冠县公共资源交易中心

                                2023年7月12日