一、2018 年部门决算情况说明
    （一）收入支出决算总体情况

     2018年收入总计 4814.13 万元，包括：财政拨款收入2868.15 万元，年初结转和结余 1820.65 万元。本年收入合计 2993.48 万元，其中：财政拨款收入2868.15 万元，占 95。81%；上级补助收入 0 万元；其他收入 125.33 万元，占 4.19%。2018 年支出总计 4814.13 万元，结余分配 0 万元，年末结转和结余 1897.63 万元。本年支出合计 2916.5 万元，其中：基本支出 995.4 万元，占 34.13%；项目支出 1921.1 万元，占 65.87%。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况

 2018年财政拨款收入决算总计 2868.15万元，包括：本年财政拨款收入合计 2868.15 万元，其中一般公共预算财政拨款2848.15万元、政府性基金预算财政拨款20万元；年初财政拨款结转和结余 1755.08 万元，其中一般公共预算财政拨款 1755.08 万元、政府性基金预算财政拨款 0 万元。2018年财政拨款支出决算总计 4623.23万元，年末结转和结余1739.89万元。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况

2018年一般公共预算财政拨款支出2863.34万元，与年初预算数一致。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1021.33万元，占 35.67%；国防（类）支出 15.71万元， 占 0.55%；公共安全（类）支出 51.80万元，占 1.81%；教育（类）支出 0万元，占 0%；文化体育与传媒（类）支出24.97万元，占 0.86%；社会保障和就业（类）支出 3.46万元，占 0.12%；医疗卫生与计划生育（类）支出 52.04万元， 占 1.82%；节能环保（类）支出 29.72万元，占 1.04%；城乡社区（类）支出 36.27万元，占 1.27%；农林水（类）支出 1501.22万元，占 52.43%；交通运输（类）支出 47.85万元，占 1.67%；资源勘探信息（类）支出 78.97万元，2.76%。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2018 年一般公共预算财政拨款基本支出决算 995.4 万元，包括人员经费和公用经费。比年初预算数减少 285 万元。

（五）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

   2018 年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元；本年收入 20 万元；本年支出 20 万元，年末结转和结余0 万元。

    二、重要事项说明

  （一）预算执行情况分析

    2018 年收入总计 4814.13万元，比上年增加1760.13万元，主要原因是美丽乡村、村级运转保障经费增加。2018年支出总计4814.13万元，比上年增加1877.13万元，主要原因是美丽乡村项目支出、创森支出增加。

    （二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况

     1、“三公”经费支出情况及增减变动原因

2018 年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为8.19万元，其中：因公出国（境）费 0万元，公务用车购置及运行维护费 7.97万元，公务接待费 0.22万元。

    （1）与年初预算数相比：2018 年“三公”经费决算比年初预算数减少 2.81万元，主要原因是严格控制三公经费支出。

    (2)与上年数据相比：2018 年“三公”经费决算比上年减少 0.36 万元，主要原因是严格控制三公经费支出。其中：因公出国（境）费减少 0 万元，减少的主要原因是本单位没有因公出国（境）情况；公务用车购置及运行费减少 2.03 万元，减少的主要原因是未购置车辆，严格控制运行费用； 公务接待费减少 0.78 万元，减少的主要原因是严格控制公务接待费用支出。

    2、“三公”经费支出相关情况说明

    因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。2018年使用财政拨款安排 0单位，共计 0个出国（境）团组，0人次。

    公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费 等支出。其中：2018 年公务用车购置费 0 万元，使用财政拨款购置公务用车 0 辆 0；公务用车运行维护费 7.97 万元。主要用于单位公务用车燃油费、维修保养费。2018 年万善乡政府单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 6 辆。公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。其中：国内接待费 0.22 万元。2017年公务接待全部为国内公务接待，主要用于年终目标考核工作，共计接待 1批次，30人次，其中外事接待 0批次，0人次。

    （三）机关运行经费支出情况说明

     2018年本部门机关运行经费支出 114.89万元，比年初预算数减少 35万元，主要原因是严格控制办公费用。其中办公费 46.92万元、印刷费 5.16万元、咨询费 0万元、手续费 0万元、水费 0万元、电费 10.65万元、邮电费 2.96万元、取暖费 8.36万元、物业管理费 0万元、差旅费 0.41万元、因公出国（境）费 0万元、维修（护）费 2.15万元、租赁费 1.83万元、会议费 0万元、培训费 4.01万元、公务接待费 0.22万元、专用材料费 1.58万元、劳务费 7.94万元、委托业务费 1.33万元、工会经费 5.79万元、福利费 0万元、公务用车运行维护费7.97万元以及其他费用 0.94万元。

    （四）政府采购支出情况说明

     2018年本部门政府采购金额 0万元，其中：政府采购货物金额 0万元、政府采购工程金额 0万元、政府采购服务金额 0万元。授予中小企业合同金额 0万元，占政府采购总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0万元，占政府采购总额的 0%。

    （五）国有资产占用情况说明。

    截至 2018年 12月 31日，本部门共有车辆 6辆，其中，公务用车 3辆、一般执法执勤用车 1辆、特种专业技术用车2辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备 1台（套），单位价值 200万元以上大型设备0台（套）。

    (六) 预算绩效信息。结合预算绩效管理工作进展,对本单位主要民生项目和重点支出项目的绩效评价：对 2018 年东召村公益事业扶贫资金项目进行了绩效评价，评价结果是优秀。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由省级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，省级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

十、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中， 因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员 法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金， 包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。