冠县柳林镇人民政府2018年度部门决算公开情况说明

目  录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、机构设置和单位性质

第二部分2018年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2018年部门决算情况和重要事项说明

    一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、重要事项情况说明

1. 名词解释

第一部分

部门概况

1. 主要职能

（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

（3）负责本镇内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

（6）完成上级政府交办的其它事项。

1. 机构设置和单位性质

冠县柳林镇人民政府为行政单位，下设科室站所：办公室、组织办、计生办、人社所、民政所、扶贫办、财政所、经管站、综治办、信访办、招商办、统计站、安监办、文化站、环保办、农技站、林业站、水利站、畜牧站 老龄办、工会、妇联等站所

第三部分

2018年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

2018年收入总计2614.03万元，与2017年相比，收入增加224.7万元，增长9.4%。主要是今年税收收入增加。

2018年支出总计1807.09万元，与2017年相比，支出总计减少582.24万元，下降24.37%。主要是专项资金有结余，专项资金支出减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计2614.03万元，其中：财政拨款收入2614.03万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1807.09万元，其中：基本支出1156.86万元，占64.02%；项目支出650.23万元，占35.98%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收入决算总计2614.03万元，与2017年相比，财政拨款收入增加224.7万元，增长9.40%。主要是税收收入增加。

2018年财政拨款支出决算总计1807.09万元，与2017年相比，财政拨款支出总计减少582.24万元，下降24.37%。主要是本年有部分专项资金未支出，导致本年财政拨款支出总体减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出1783.1万元，占本年支出合计的98.67%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出减少597.65万元，下降25.10%。主要是本年有部分专项资金未支出，导致本年一般公共预算财政拨款支出总体减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出1873.1万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出887.49万元，占49.77%；教育（类）支出170.22万元，占9.55%；文化体育与传媒支出84.21万元，占4.72%;医疗卫生与计划生育支出17.96万元，占1.01%；节能环保支出1.3万元，占0.07%；城乡社区支出59.76万元，占3.35%；农林水支出562.15万元，占31.53%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2020万元，支出决算为1873.1万元，完成年初预算的92.73%。决算数小于年初预算数146.9万元，主要原因是本年有部分专项资金未支出，导致本年一般公共预算财政拨款支出总体减少。其中：

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款），主要反映用于政府办公室及数得上机构支出。年初预算为787万元，支出决算为697.58万元，完成年初预算的88.64%。决算数小于年初预算数89.42万元，主要原因是机构运行费减少。

2、教育支出（类）普通教育（款），主要反映用于各类普通教育支出。年初预算为157万元，支出决算为170.22万元，完成年初预算的108.42%。决算数大于年初预算数13.22万元，主要原因是年补发上年工资及增资。

3、农林水支出（类）林业（款），主要反映育苗（种）、造林、抚育、生物质能源建设以及义务植树，生物措施治理水地流失等支出。年初预算为57万元，支出决算为196.86万元，完成年初预算的345.37%。决算数大于年初预算数139.86万元，主要原因是今年“创森”支出增加;

农林水支出（类）扶贫（款），主要反映用于农村（包括国有农场，国有林场）扶贫开发等方面的支出。年初无预算数，决算为16.35万元，主要原因是今年扶贫专项资金增多。

农林水支出（类）农村综合改革（款），主要反映用于农村综合改革方面的支出。年初预算为503万元，决算为195.46万元，完成年初预算的38.86%。决算数小于于年初预算数307.54万元，主要原因是今年村级经费结余未支出。

以上列举几项增减变化较大的项目。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算1156.86万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经1044.32万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金等。

公用经费112.54万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、电费同、邮电费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、劳务费、工会费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2018年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元；本年收入83.99万元；本年支出23.99万元，年末结转和结余60万元。支出具体情况如下：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。主要反映新疆生产建设兵团和地方政府在征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。年初无预算，决算数为23.99万元。

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出情况及增减变动原因

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为5.04万元，完成年初预算的43.83%，其中：因公出国（境）费0万元，完成年初预算的0%；公务用车购置及运行维护费5.04万元，完成年初预算的43.8%；公务接待费0万元，完成年初预算的0%。

2018年“三公”经费决算比年初预算数增减少6.46万元，主要原因是公车改革车辆减少。其中：因公出国（境）费增加0万元、公务用车购置及运行费减少6.46万元、公务接待费增加0万元。因公出国（境）费增加（减少）的主要原因是……。公务用车购置及运行费减少的主要原因是公车改革车辆减少。公务接待费增加（减少）的主要原因是……。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为0万元，因公出国（境）团组0个,累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为5.04万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的100%。其中：公务用车购置费支出0万元；公务用车运行维护费5.04万元，主要用于公务用车运行维护，2018年本单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为4辆。

3、公务接待费决算数为0万元。其中：国内接待费0万元，共计接待0批次、0人次（含外事接待0批次、0人次）；国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次

九、重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年机关运行经费支出112.54万元，比年初预算数减少66.46万元，主要原因是压缩了开支。

（二）政府采购支出情况

2018年度，政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出金额0万元、政府采购工程支出金额0万元、政府采购服务支出金额0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2018年12月31日，本部门共有车辆6辆，其中，公务用车4辆、特种专业技术用车2辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套），单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

(四)预算绩效信息。

本年度本部门无重点绩效评价项目

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由省级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，省级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

二、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

三、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

四、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

五、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。