一、财政预算执行基本情况

（一）财政收入情况

1. 2025年1月，全县一般公共预算收入累计完成15895万元，占预算的10.9%，快于时间进度2.6个百分点，增长10.6%，其中税收收入累计完成15346万元，增长36.6%，税收比重为96.5%；非税收入累计完成549万元，下降82.5%。

1月在全市位次情况：一般公共预算收入总量排第8位；一般公共预算收入增幅排第3位，高于全市平均水平8.1个百分点；税收比重排第3位,高于全市平均比重19.3个百分点。

2.政府性基金收入累计完成4273万元，占预算的4.9%，慢于时间进度3.4个百分点，下降86.0%。

（二）财政支出情况

1. 2025年1月，全县一般公共预算支出累计完成39638元，占预算的8.1%，慢于时间进度0.2个百分点，增长20.6%。其中民生支出累计完成32374万元，占一般公共预算支出的比重为81.7%。

2.政府性基金支出累计完成25483万元，占预算的22.7%，快于时间进度14.4个百分点，下降52.5%。

二、财政运行的主要特点

（一）增值税、企业所得税、个人所得税、土地增值税同比增收明显   

截止到本月增值税累计入库5355万元，增收1277万元，增幅31.3%，增收原因主要为创宇集团、英杰房地产入库增加。企业所得税累计入库2294万元，增收1306万元，增幅132.2%，增收原因主要为宏诚新能源风电项目一次性缴纳780万元。个人所得税累计入库369万元，增幅92.2%。土地增值税累计入库2254万元，增收1932万元，增幅600%，增收原因主要为金世纪房地产缴纳土增清算税款220万元、英杰房地产缴纳土增清算税款1695万元。主体税种与土地增值税的较大增幅直接导致我县1月税收收入呈现上升态势。

（二）民生支出保障充分

2025年1月我县民生支出累计完成32374万元，占一般公共预算支出的比重超过八成。其中农林水支出累计完成5665万元，较去年同期2485万元增加3180万元，增长128%，原因主要是新增水利漳卫河防洪排涝治理项目支出829万、结转项目尾款较去年增幅较大。社会保障和就业支出累计完成11469万元，比去年同期9771万元增加1698万元，增长17.4%，原因主要是提高了机关事业单位退休人员和居民基础养老的待遇。

（三）乡镇收入增长不均衡

2025年1月我县乡镇（街道）、经济开发区一般公共预算收入累计完成12505万元，增长41.9%，增幅最高与最低乡镇相差152.5%。收入同比增加的共13个乡镇，减少的共6个。其中，清泉街道一般公共预算收入累计完成3603万元，增长105.2%，占19个乡镇的比重为28.8%，收入和增幅均位列第一位；斜店乡因企业发生增值税留抵退税，一般公共预算收入下降47.3%，降幅最大。

三、存在的问题

（一）重点税源企业较少。2025年1月我县纳税500万元以上重点企业仅5户，占300户重点企业的比例为1.6%，纳税前五名分别为英杰房地产2013万元、创宇集团1654万元、润昌农村商业银行915万元、阳光热力567万元、供电公司549万元。

（二）库款保障压力较大。我县是省直管县，受省级财政压力加大影响，省厅不断压缩下级财政部门库款，造成我县库款紧张；在自身组织库款方面，2025年1月土地出让收入与预期目标有差距，仅完成4268万元，比去年同期29919万元减少25651万元，降幅85.7%，可用库款有限，仅能满足部分基本支出，重点项目保障压力巨大。

四、下一步措施

（一）深入挖掘税收潜力，提升收入共治水平

紧盯全年收入目标，进一步加强财政与税务、水利、自规、环保、市场监管等部门的协同联动，深化数据共享与应用，以大数据监控为抓手，共同做好税源排查摸底与分析预测，共同研究堵漏挖潜增收措施。同时严格落实依法治税和综合治税各项措施，加强零散税源清缴力度和潜在税源征收管理，挖掘税收潜力，抓大不放小。

（二）持续优化营商环境，大力培植本土税源

围绕我县钢板、轴承、灵芝、农产品等优势特色产业，补链、强链、延链，增强品牌竞争力，提高产品附加值。持续深化“放管服”改革，全力打造“营商之冠•安商之县”。持续深化新旧动能转换，以建设打造先进制造业基地、绿色农产品生产供应基地、康养旅游度假基地、区域性商贸物流基地为契机，培植壮大本土税源。

（三）鼓励企业持续提升技术创新能力

有关部门应针对龙头企业、专精特新企业、科技型企业等创新主体分类施策，激励企业加大研发投入，支持企业建设重点实验室、技术创新中心等创新载体，持续推进产、学、研、用深度融合；传统企业要勇于突破惯性思维和经营模式，积极推动工业与信息技术的融合应用，加快实施对生产线的高端化、数字化、绿色化升级改造，以经营“智变”带动企业“质变”。

（四）坚决贯彻过“紧日子”思想

把严支出预算关口，大力压减一般性支出和非急需、非刚性支出，严禁无预算、超预算安排支出，严格执行各项经费开支标准，坚决杜绝铺张浪费；加大盘活财政存量资金力度，对不具备实施条件或不急需、使用效益低下的项目资金，及时收回使用。

五、下月一般公共预算收支累计预计完成情况

冠县2025年2月底预计一般公共预算收入26480万元，其中税收22346万元；一般公共预算支出69638万元。